2023年湖北省野生动物救护研究开发中心 预算公开情况说明
一、部门（单位）主要职责
（一）负责全省陆生野生动物的收容、救护及其产品处置的指导和管理工作；
（二）负责开展全省野生动物科学技术研究、推广和野生动物驯养繁殖、开发利用工作；
（三）负责开展全省野生动物救护对外交流、合作和科普宣传工作；
（四）负责全省野生动物疫源疫病监测和防控工作；
（五）负责全省野生动物产业发展和技术指导工作。
二、机构设置情况
救护中心是2000年9月25日省编委以鄂编发【2000】71号文批复成立的独立法人单位，规格为正处级。内设机构4个：综合办公室、救护研究科、繁殖开发科、监测管理科。2014年省编委以鄂编办事改文【2014】38号文批复将我中心调整为公益一类事业单位。
截止2022年底实有在职人数15人，其中：财政编制8人，其他长聘人员7人；实有退休人员4人。
三、预算收支及增减变化情况
（一）预算收入情况。2023年湖北省野生动物救护研究开发中心收入总计为720.4万元，比上年减少73.16万元，降幅为9.2%，主要原因是上年结余（转）减少。其中：本年收入550.4万元，占比76.4%；上年结转170万元，占比23.6%。本年收入中，财政拨款为720.4万元，占比100%。上年结余（转）项目资金主要是林业改革发展资金项目和拟动用的实拨账户非财政资金。
（二）预算支出情况。2023年湖北省野生动物救护研究开发中心支出总计为720.4万元，比上年减少73.16万元，降幅9.2%，主要原因是上年结余（转）减少。其中：社会保障和就业50.4万元，占比7%，农林水事务650万元，占比90.2%，住房保障支出20万元，占比2.8%。本年支出中，财政拨款支出为720.4万元，比上年减少53.16万元，降幅为6.9%，主要原因是上年结余（转）减少。
（三）一般公共预算收入支出情况说明
2023 年湖北省野生动物救护研究开发中心一般公共预算收入总计为 720.4万元，比上年减少53.16万元，降幅为 6.9%，主要原因为上年财政拨款结转减少。其中：经费拨款（补助）500.4万元，占比 69.5%；专项收入拨款50 万元，占比 6.9%；上年结转170万元，占比 23.6%。
2023 年湖北省野生动物救护研究开发中心一般公共预算支出总计为 720.4万元，比上年减少 53.16 万元，降幅为 6.9%，主要原因为上年财政拨款结转减少。一般公共预算支出主要用于保障单位正常运转，完成日常工作任务及承担全省野生动物收容救护及疫源疫病监测防控工作。
1. 按支出项目分类如下：
（1）基本支出270.4万元，其中：人员支出265.4万元，日常公用支出5万元。
（2）项目支出450万元，其中:常年性项目280万元，延续性项目170万元。
2. 按功能科目分类如下：
事业单位离退休14.4万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出24万元，机关事业单位职业年金缴费支出12万元，动植物保护650万元，住房公积金20万元。
四、机关运行经费安排情况
省野生动物救护研究开发中心机关运行经费主要为预算编制的公用经费。2023年我中心机关运行经费预算为 5万元，经费资金来源为一般公共预算资金。比上年增加了 5万元，上年未安排一般公共预算财政拨款的基本支出中的日常公用经费支出。增加的原因主要是2023年预算工会会费5万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年湖北省野生动物救护研究开发中心“三公”经费财政拨款预算为29.4万元，比上年增加了18万元，增加了61.2%，增加的主要原因是根据《省机关事务局关于同意省林业局7个直属事业单位公务用车更新处置的函》（鄂管车函〔2021〕78 号）批复意见我中心拟更新 1 台公务车。2023 年“三公”经费财政拨款预算分项安排如下：公务用车购置费 18万元，比上年增加18万元，增加的主要原因是根据《省机关事务局关于同意省林业局7个直属事业单位公务用车更新处置的函》（鄂管车函〔2021〕78 号）批复意见我中心拟更新 1 台公务车。公务用车运行维护费7.9万元，与上年持平；公务接待费 3.5万元，与上年持平；因公出国费没有预算，与上年持平。
六、政府采购预算安排情况
2023年省野生动物救护研究开中心编制政府采购预算18万元，比上年减少21.6万元，降幅54.5%，减少的主要原因是根据项目执行要求减少专用设备采购预算。2023年政府采购预算中面向中小微型企业采购金额为18万元，占年度采购预算的100%。分采购类型看：政府采购货物支出18万元。分资金来源看：一般公共预算财政拨款18万元。
七、国有资产占用情况
截至2022年底，湖北省野生动物救护研究开发中心固定资产账面原值总额为1554.03万元。共有车辆2辆，其中：其他用车2辆（其他用车主要是事业单位公车改革后保留的业务用车和科研用车）。我单位无价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。在2023年预算中，编制了18万元的新增资产配置预算。
八、重点项目预算绩效情况
湖北省野生动物救护研究开发中心2023年重点项目名称：野生动物疫源疫病监测防控与救护，项目总预算为280万元。其绩效目标为：
（一）数量指标
野生动物救护完成率大于等于85%，样品采集数大于等于3000份，野生动物重大疫病风险预测预报次数大于等于2次。
（二）质量指标
野生动物救护求救电话处理率大于等于90%，野生动物疫病监测信息上报率大于等于70%。
（三）效益指标
野生动物救护工作满意度大于等于85%，突发野生动物异常处置率大于等于100%。
九、其他需要说明的情况
（一）对空表的说明
我中心政府性基金已转列一般公共预算，因此无数据。
（二）对其他情况的说明
无相关情况
十、专业名词解释
1.财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3.行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
4.医疗卫生：反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
9. 动植物保护：反映野生动植物资源及其生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。
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