湖北省野生动物救护研究开发中心

2024年部门（单位）预算公开情况说明

目  录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门（单位）主要职责

主要承担全省野生动物收容救护及其他疫源疫病监测防控工作；负责全省野生动物救护技术、政策研究、科普宣传；承担野生动物标本制作和管理；组织开展全省鸟类环志工作。

二、机构设置情况

部门（单位）本机内设机构有综合办公室、监测管理科、救护研究科、鸟类环志科。

公益一类事业单位有湖北省野生动物救护研究开发中心。其中，湖北省野生动物救护研究开发中心等单位为独立的预算编制单位。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2024年预算收入601.4万元，比上年减少119万元，减少16.5%，主要原因是上年结余（转）减少。其中：一般公共预算拨款收入561.4万元，比上年增加11万元，增加2%；上年结转结余40万元，比上年减少130万元，减少76.5%。

2. 预算支出情况：2024年预算支出601.4万元，比上年减少119万元，减少16.5%。其中：社会保障和就业支出52.4万元，比上年增加2万元，增加3.9%；农林水支出527万元，比上年减少123万元，减少18.9%；住房保障支出22万元，比上年增加2万元，增加10%。

  支出增加（减少）的主要原因：

（1）2024年基本支出311.4万元，比上年增加41万元，增加15.2%，主要原因是增加行政事业单位养老支出和林业事业机构支出。

（2）2024年项目支出290万元，比上年减少160万元，减少35.5%，主要原因是减少上年结余（转）项目资金。

四、机关运行经费安排

2024年机关运行经费4万元，较上年相比减少1万元，减少20%，减少主要原因是工会经费按工资总额提取数减少。其中：工会经费4万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费财政拨款预算11.1万元，比上年预算减少18.3万元，减少62.2%。其中：

1.因公出国（境）费     万元，比上年增加（减少）   万元，主要原因是        。

2.公务接待费3.5万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是持平。

3.公务用车购置及运行维护费7.6万元，比上年减少18.3万元，其中：公务用车购置0万元，比上年减少18万元，主要原因是今年没有公车购置预算。公务用车运行维护费7.6万元，比上年减少0.3万元，主要原因是今年减少了修理费预算。

六、政府采购预算安排情况

2024年湖北省野生动物救护研究开发中心部门（单位）编制政府采购预算4.5万元，比上年度减少13.5万元，减少75%，主要原因是今年没有公车购置预算。其中：货物类政府采购预算4.5万元，主要用于文件存放，仓库抽湿；工程类政府采购预算     万元，主要用于      ；服务类政府采购预算       万元，主要用于       。

2024年，面向中小企业采购预算4.5万元，其中面向小微企业采购预算4.5万元。

七、国有资产占用情况

截至2024年，湖北省野生动物救护研究开发中心部门（单位）占有房屋面积1986.4平方米，其中：办公用房建筑面积1144平方米，其他842.4平方米。公务用车2辆，其中：副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种作业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是野生动物救护和疫源疫病监测工作用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备数量为0台（套）。

八、重点项目预算绩效情况

“野生动物资源疫源疫病监测防控与救护”项目主要内容是积极开展野生动物疫病监测主动预警采样工作，定期发布疫病监测防控趋势预报。完善救护收容站点设立、登记和备案制度，加强救护收容野生动物饲养管理、野生动物康复训练及野外放归工作，提升全省野生动物救护收容水平。组织开展相关科普宣传活动，提升社会公众保护意识。2024年预算安排290万元，资金来源为一般公共预算财政拨款250万元，单位资金40万元。

项目绩效年度目标：指导和开展全省救护工作，基本实现对突发重大野生动物疫情的快速应对。对各国家级和省级监测管理机构组织开展技术服务，提高监测能力，科学开展监测防控。

数量指标：野生动物疫病监测采样数量≥1500份；成果评估批次≥1次。

质量指标：野生动物救护电话处理率≥90%。

时效指标：野生动物监测信息上报率≥70%。

社会效益指标：野生动物救护宣传活动≥1次；野生动物重大疫病风险预报次数≥1次；野生动物异常情况处置量=100%。

九、其他需要说明的情况

（一）空表说明

我单位2024年无政府性基金预算支出，故该表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指上诉“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。